广西社会主义学院2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西社会主义学院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西社会主义学院2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。同时，也是广西统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。2009年增挂广西中华文化学院牌子，2018年创建广西统一战线网络学院。

学院的主要职责是：

1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

3.组织开展决策咨询工作。

4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

5.开展联谊交友。

6.对学员在学习期间的表现进行考核。

7.对市级社会主义学院进行业务指导。

8.完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

学院为自治区党委直属正厅级公益一类事业单位，由自治区党委统战部指导和管理，共有1个预算单位，设办公室（人事部）、教务部、科研部（学报编辑部）、基础理论教研部、多党合作教研部、民族宗教教研部、非公有制经济教研部、中华文化教研部、网络培训与图书信息技术部、学员工作部、行政财务部等11个内设机构，机关党委与办公室合署办公。

第二部分：广西社会主义学院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年，我院总收入预算4632.79万元，总支出预算4632.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加875.83万元，增长23.31%。总支出较上年增加875.83万元，增长23.31%。总收、支预算增长主要原因为历年事业经营结余纳入预算、委托办班（会）规模扩大和人员变动、职务职级调整等。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年，我院总收入预算4632.79万元，较上年增加875.83万元，增长23.31%。其中：一般公共预算拨款3217.79元，占比69.46%，较上年减少39.17万元，下降1.2%；单位资金收入1415万元，占比30.54%，较上年增加915万元，增长183%。总收入预算增加的主要原因为历年事业经营结余纳入预算、承接委托办班（会）规模扩大和人员变动、职务职级调整等。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年，我院总支出预算4632.79万元，较上年增加875.83万元，增长23.31%。总支出预算增加的主要原因为历年事业经营结余纳入预算、委托办班（会）规模扩大和人员变动、职务职级调整等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.205教育支出4166.93万元，占支出总预算89.94%，同比增加848.49万元，增长25.57%，增长主要原因为预计承接委托办班（会）规模扩大和人员变动、职务职级调整等；

2.208社会保障和就业支出类科目支出263.58万元，占本年支出预算5.69%,同比增加15.39万元，增长6.2%，增长主要原因为人员变动、职务职级调整等；

3.210卫生健康支出类科目支出77.16万元，占本年支出预算1.67%,同比增加4.56万元，增长6.28%，增长主要原因为人员变动、职务职级调整等；

4.221住房保障支出类科目支出125.12万元，占本年支出预算2.7%,同比增加7.39万元，增长6.28%，增长主要原因为人员变动、职务职级调整等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1869.65万元，占本年支出预算40.36%,同比增长94.09万元，增长5.3%，增长主要原因为人员变动、职务职级调整等。其中：

工资福利支出预算1526.33万元，占基本支出预算81.64%,同比增加85.98万元，增长5.97%，增长主要原因为人员变动、职务职级调整等；

对个人和家庭的补助预算118.82万元，占基本支出预算6.36%，同比增加0.6万元，增长0.5%，增长主要原因为计算基数增加。

商品和服务支出预算224.51万元，占基本支出预算12.01%,同比增加7.52万元，增长3.46%，增长主要原因为人员变动、职务职级调整等基数增加。

项目支出预算1348.14万元，占本年支出预算41.9%,同比减少133.26万元，下降9%。减少主要原因为落实“过紧日子”要求压减项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年，我院无政府性基金预算，与上年情况一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，我院无国有资本经营预算，与上年情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.74万元，同口径比2025年减少0.58万元，下降5.12%，具体如下。

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排9.29万元，同比减少0.49万元，下降5.01%，下降主要原因为2026年落实“过紧日子”要求压减支出。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排9.29万元，同比减少0.49万元，下降5.01%，下降主要原因为2026年落实“过紧日子”要求压减支出。

（三）公务接待费2026年预算安排1.45万元，同比减少0.09万元，下降5.84%，下降主要原因为2026年落实“过紧日子”要求压减支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我院事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、单位食堂运转经费、离退休公用支出、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。我院2026年事业单位相关运行经费104.96万元，较上年减少9.22万元，下降8.07%。减少主要原因是福利费和会议费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年，我院政府采购1199.41万元，其中：货物采购64.75万元，占政府采购预算5.4%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购1134.66万元，占政府采购预算94.6%。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，学院固定资产（原值）7778.04万元，其中：房屋3163.36万元，车辆66.77万元，其他固定资产4547.91万元。无形资产（原值）697.30万元。在建工程13948.01万元，其中：教学综合楼13304.18万元。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我院2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金2763.14万元；对下转移支付项目1个，预算资金15万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2026年 ，我院将“教学培训工作经费”项目纳入我院重点项目管理范围，项目绩效目标设置情况如下表：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.广西社会主义学院2026年部门预算公开报表.xls